Muutosohjelma näkyi niin toiminnassa kuin taloudessa vuonna 2025 – tilinpäätöksen toteutuma 2,1 milj. euroa ylijäämäinen

Vuosi 2025 oli merkittävien muutosten ja rakenteellisten uudistusten aikaa. Kokonaisuutena muutosohjelman toimet käänsivät positiivisen markkinakehityksen kanssa tuloksen vahvasti positiiviseksi.

Heinolan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2025 tilinpäätöstä kokouksessaan 30.3.2026. Tilinpäätös 2025 toteutui selvästi aiemmin ennakoitua parempana. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulujen kasvu oli varsin maltillinen. Tilikausi päättyi 7,7 milj. euron tulokseen ja tehtyjen investointivarausten jälkeen 2,1 milj. euron ylijäämään.

Toimintatuottoja kertyi vuonna 2025 yhteensä 16,1 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 9,7 % eli n. 1,4 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 58,6 milj. euroa kasvaen edelliseen vuoteen nähden vain 2,4 % eli 1,4 milj. euroa. Kasvu on erittäin maltillinen kun huomioidaan TE-uudistukseen liittyvä viranomaistoiminnan järjestämisvastuun siirtyminen kaupungille sekä kunnan rahoitusvastuun laajentuminen työttömyysturvan osalta. Työllisyydenhoidon kustannukset pelkästään kasvoivat 3,1 milj. eurosta 6,1 milj. euroon vuoden 2025 aikana. Toimintakate heikkeni kuitenkin vain 4,1 % (1,7 milj. euroa) edelliseen vuoteen nähden.

Verorahoituksen kehitys heikko, mutta sijoitustuotot hyvällä tasolla

Verorahoituksen kehitys oli heikko ja (verotulot ja valtionosuudet) kasvu vuonna 2025 oli ainoastaan 0,89 milj. euroa eli 1,7 %. Verotulojen osalta kertymä oli vuoden 2024 tasolla ja heikkoa kasvua selittää verotulojen tilitykseen liittyvä rytmihäiriö vuosina 2024–2025. Valtionosuudet kasvoivat 0,94 milj. euroa eli 10,1 %. Nettomääräisesti valtionosuudet kuitenkin kasvoivat vain 0,9 milj. euroa, kun TE-uudistuksessa työ‑ ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyi valtiolta kunnille ja kustannukset kasvoivat ja niitä katettiin lisääntyneillä valtionosuuksilla.

Sijoitusten tuotto jatkui vahvana ollen 6,8 %, mikä euromääräisesti vastasi 8,1 milj. euroa. Tulosvaikutus sijoitusten osalta oli 7,7 milj. euroa vahvistava vuonna 2025. Korkomenot pysyivät maltillisina ja hieman laskivat yleisen korkotason laskun myötä.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli 3,1 milj. euroa positiivinen. Investointien tulorahoitus-% oli 113,5 % eli vuosikate riitti kattamaan nettoinvestoinnit. Käyttöomaisuuden myyntituottoja kirjattiin 1,7 milj. euroa, mikä vahvisti investointien rahavirtaa.

Investointihankkeita toteutettiin vuonna 2025 yhteensä 14,8 milj. euroa. Investointimenoon sisältyy poikkeuksellisesti terveysaseman kaupan purusta aiheutunut omaisuuden siirtyminen takaisin kaupungille. Ilman tätä siirtoa investoinnit olivat n. 8,0 milj. euroa ja vuosikate olisi ollut riittävä kattamaan investoinnit jopa kahteen kertaan. Investoinnit painottuivat pääosin infrainvestointeihin (6,5 milj. euroa). Varsinaisia kiinteistöinvestointeja toteutettiin 1,2 milj. euron arvosta.

Vuonna 2025 pitkäaikaista lainaa nostettiin 18,1 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa 5,7 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat lyhenivät 15,7 milj. euroa. Lainakanta näin ollen kasvoi edellisestä vuodesta 8,1 milj. euroa ja oli vuoden 2025 lopussa yhteensä 115,7 milj. euroa (6 536 eur/asukas).

Lisätietoja